老师好!是这样的,分公司打款进总公司会计分录借:其他应收款 贷:银行存款。然后总公司又打款回来分公司借:银行存款 贷:应收账款 最后分公司开发票给总公司借:应收账款 贷:主营业务收入(应交税费)。我是想不通其它应收款不是一直挂在那里冲不了了吗?麻烦老师解答一下
一米阳光
于2016-11-28 10:21 发布 1456次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-28 10:33
那之前的账一直都是通过应收账款来核算的
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你其他业务收入是什么,确认收入时是否可以看到发票内容,发票上面开具的内容是什么,是否有开具明细 。
2017-07-27 18:55:27
A代收B货款,需要给B开票吗,如果不用开票,
借:银行存款
贷:其他应付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
那你下边的分录应该是借应交税费,应交增值税,而不是未交增值税。
2021-12-16 09:19:29
你好,打款回来的时候,贷方可以用其他应收款核算
2016-11-28 10:24:45
可以这么做的哈 同学
2024-01-05 16:25:09
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一米阳光 追问
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