送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-05-26 14:48

你好,现在收到了发票吗?

追问

2021-05-26 15:20

目前还没有

郭老师 解答

2021-05-26 15:23

你好,也已经结转了成本吗?需要调增纳税调整明细表,扣除项目,其他里面填写账载金额。

追问

2021-05-26 15:23

结转了成本

郭老师 解答

2021-05-26 15:25

纳税调整明细表扣除项目,其他填写账载金额。

追问

2021-05-26 15:26

我现在调增,以后万一发票回来了要怎么做?

郭老师 解答

2021-05-26 15:28

那你可以去税务局修改你的汇算清交。

追问

2021-05-26 15:46

税款已交,也可以修改?

追问

2021-05-26 15:46

那不调增会有什么问题吗?

郭老师 解答

2021-05-26 15:48

你好,退税这个得看你税务局允许你退税吧
有风险,多抵扣了所得税。

追问

2021-05-27 10:55

老师,填到第30行的其他还是45行的其他呢?

郭老师 解答

2021-05-27 11:02

你好,30行,里面填写的。

追问

2021-05-27 11:18

好哒,谢谢老师

郭老师 解答

2021-05-27 11:27

不用客气
工作愉快

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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好,增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
个体户经营所得没有规定一定汇算清缴,个人得税汇算清缴一般指结合所得四项,不包括经营所得
2022-03-20 22:28:33
前者是企业做的,后者是个体户做的
2020-02-11 12:19:05
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