老师，请问下之前的成本有暂估入库的，在所得税汇算清缴的时候要怎么做？

筱 追问

2021-05-26 15:20

目前还没有

郭老师 解答

2021-05-26 15:23

你好，也已经结转了成本吗？需要调增纳税调整明细表，扣除项目，其他里面填写账载金额。

筱 追问

2021-05-26 15:23

结转了成本

郭老师 解答

2021-05-26 15:25

纳税调整明细表扣除项目，其他填写账载金额。

筱 追问

2021-05-26 15:26

我现在调增，以后万一发票回来了要怎么做？

郭老师 解答

2021-05-26 15:28

那你可以去税务局修改你的汇算清交。

筱 追问

2021-05-26 15:46

税款已交，也可以修改？

筱 追问

2021-05-26 15:46

那不调增会有什么问题吗？

郭老师 解答

2021-05-26 15:48

你好，退税这个得看你税务局允许你退税吧
有风险，多抵扣了所得税。

筱 追问

2021-05-27 10:55

老师，填到第30行的其他还是45行的其他呢？

郭老师 解答

2021-05-27 11:02

你好，30行，里面填写的。

筱 追问

2021-05-27 11:18

好哒，谢谢老师

郭老师 解答

2021-05-27 11:27

不用客气
工作愉快