送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-05-27 11:23

你好你之前蓝字发票做账吗,科目不变数值是负数冲掉

桃子 追问

2021-05-27 11:25

发票系统里面做处理不呢

桃子 追问

2021-05-27 11:27

这两张票是电子普票,但我们要求开的是专票,对方把这两张普票红冲了,又给开了专票

maize老师 解答

2021-05-27 11:34

不需要处理,你之前做账了没做账了红字冲掉就可以啦。没有就不处理,

桃子 追问

2021-05-27 11:38

老师,只勾选,不抵扣,是不是在发票勾选平台勾选,然后提交就可以了

maize老师 解答

2021-05-27 11:47

电子普票 只有通行费普通发票才可以勾选抵扣,你这个是这个?不是不需要勾选平台处理,

maize老师 解答

2021-05-27 11:47

是你这个勾选不抵扣就可以,看到话这个红字发票之前对应蓝字发票话

桃子 追问

2021-05-27 11:52

不是的老师,我这个月没得销项,公司还在筹建期,我是不是勾选,提交就可以了,申报增值税的时候,勾选了的形成了待抵扣,是这样的吗,老师

桃子 追问

2021-05-27 11:53

之前的两张红冲电子普票,又给补开了专票,我还没做账,应该不做处理,直接像平时做账就可以了吧

maize老师 解答

2021-05-27 12:00

这个对应这个不是筹建期你勾选申报附表2 第2栏,形成留底税额就可以, 需要做借应交税费,应交增值税进项税额,没有认证做借应交税费待认证进项税额,认证做进项税额

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