老师，公司员工报销广告费用10000，之前他们垫付了2000，现在拿到发票我要把8000转对方公司里面，另外2000转给公司员工的个人账户里面，我怎么做账呢

xyz 追问

2016-11-28 16:20

发票是开的10000元我对公转8000，个人账户转2000，这样做账没有问题的是吧

邹老师 解答

2016-11-28 15:24

借；销售费用  10000  其他应付款  贷；银行存款    12000

邹老师 解答

2016-11-28 15:56

你好，是的       
是 的

邹老师 解答

2016-11-28 16:22

你好，最好是谁开具的发票，给谁转账