汇算清缴时工会经费、福利费等没有发生额要填列吗？

神勇的百合 追问

2021-05-28 19:30

教育经费提示这个，是什么意思啊？

紫藤老师 解答

2021-05-28 19:31

没有发生的，就是填写0

神勇的百合 追问

2021-05-28 19:32

提示的是这个图，是什么意思啊？

紫藤老师 解答

2021-05-28 19:33

你好，这个就是叫你核实的

神勇的百合 追问

2021-05-28 19:33

一、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“107适用会计准则或会计制度”为：【200】，但“108采用一般企业财务报表格式（2019年版）”勾选了“是”，请核实填报是否准确。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【47.46】万元，请核实。三、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【24100】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。

紫藤老师 解答

2021-05-28 19:34

这个就是叫你核实的，没有大问题

神勇的百合 追问

2021-05-28 19:35

会计制度应该选什么呢？
我填了小企业会计制度说和“108采用一般企业财务报表格式（2019年版）”勾选了“是”不同。

紫藤老师 解答

2021-05-28 19:35

会计制度应该选小企业准则

神勇的百合 追问

2021-05-28 19:37

资产总额平均值和我计算的不一样，应该按系统自动 的数据填吗？还是按我计算的资产平均值填呢？

紫藤老师 解答

2021-05-28 19:37

那么需要你手动修改

神勇的百合 追问

2021-05-29 13:59

为什么系统会自动出现资产总额的数据的呢？

紫藤老师 解答

2021-05-29 14:42

就是自动核算的，系统设置的