我们是用工单位，现接受劳务派遣公司开具的工资发票，社保公积金发票，管理费发票，具体应该如何做账？人员是放在一线的

每月开出去咨询费15175.77，然后交给总公司，总公司又将发票金额报给劳务派遣公司，然后由劳务派遣公司直接将工资打入员工卡内社保，公积金，管理费社保由公司垫付，然后由劳务派遣公司再打入公司账户管理费是劳务派遣公司收的每人每月50元的管理费这个账务该怎么处理？开出去的发票直接由劳务派遣发工资交社保，公积金了，这个账该怎么做？

答： 您好，这样转来转去确实晕啊，贵公司开出发票，分录，借：应收账款，贷：主营业务收入，就交税费-应交增值税。垫付社保时，借；其他应收款，贷；现金或者银行存款。收到劳务公司转回时，借：现金或者银行存款，贷；其他应收款。劳务公司收的管理费用 ，开出发票后，借：管理费用-服务费用，贷：现金或者银行存款。

我们是用工单位，现接受劳务派遣公司开具的工资发票，社保公积金发票，管理费发票，具体应该如何做账？人员是放在一线的

答： 你好借生产成本-直接人工，贷其他应付款， 管理费做借管理费用劳务费，贷其他应付款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司要劳务派遣，派遣公司给开发票，账务怎么处理呢，工资和管理费的

答： 借主营业务成本-人工费等 贷应付账款