老师好，我想问下，平常企业开销项发票和进行进项发票录入，都是在企业的税控系统吧？然后在本月20号左右，我把需要认证的进项发票在税控系统中打包，生成一个认证文件，然后去国税局的电子报税系统上传认证，得到回执，再到税控系统查看认证结果，到下月10号左右，就把税控系统中的销项发票信息和进项发票的认证结果文件一并导入国税局的电子报税系统，生成电子申报表，然后在网上交税，这个增值税上报流程有问题吗？谢谢

老师好，我想问下，平常企业开销项发票和进行进项发票录入，都是在企业的税控系统吧？然后在本月20号左右，我把需要认证的进项发票在税控系统中打包，生成一个认证文件，然后去国税局的电子报税系统上传认证，得到回执，再到税控系统查看认证结果，到下月10号左右，就把税控系统中的销项发票信息和进项发票的认证结果文件一并导入国税局的电子报税系统，生成电子申报表，然后在网上交税，这个增值税上报流程有问题吗？谢谢

答： 你好，开具销售发票是在开票系统，采集进项发票认证才在申报系统，你可以在本月底前认证都可以，后面的流程都对的。

开票和进项发票验证和报税三个系统，都需要插税务uk吗？另，报税系统的进项税和销项税数据，能从发票验证系统和开票系统导入吗？

答： 同学，你好 都需要的 自动跳出的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师您好。我十月份有一张已经认证抵扣并且做账的进项发票需要开具红字，请问具体步骤开如何操作？是不是现在防伪税控系统中选择购买方已抵扣进项红字发票开具？审核通过后，当月申报表该如何填报？还有原发票是不是不需要退回给销售方？销售方根据红字发票信息编号开具的红字发票用不用给我们一份？

答： 红字发票（负数发票）开具方法： 方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的， 然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。 方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的， 然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。 1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单” 通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。 2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。 3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开” ——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击 “下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。