进项税转出申报，如何填表？调整2020年度企业税所得额，如何填表申报？后期账务处理是怎么做

柏老师

职称：中级会计师,税务师

2021-06-01 14:45

“进项税额转出可以填写在“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里的第二部分“进项税额转出额”里的第20栏,填在那里就会自动生成到申报主表上去。调整2020年企业所得税额，需要按照汇算清缴的流程依次填写表单后进行申报，不同的公司填的表的数量不一样。汇算清缴需要补缴企业所得税额，一般是通过以前年度损益调整进行账务处理。借：以前年度损益调整贷：应交税费——企业所得税。

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