小规模纳税人有以前年度损益调整科目吗

灵希月 追问

2021-06-03 10:04

那如果以前的押金要退给别人，但是没有挂往来，怎么做账啊，因为之前的账比较乱

玲老师 解答

2021-06-03 10:09

你好
前面往来先补记上 再做退回的分录  

灵希月 追问

2021-06-03 10:29

这是以前的老账怎么补啊老师

灵希月 追问

2021-06-03 10:30

退客户押金

玲老师 解答

2021-06-03 10:39

借银行贷其他应付款
借其他应付款贷银行存款。

灵希月 追问

2021-06-03 10:56

钱19年收的，2021.6.3期要退押金，这样做银行存款肯定不对老师

玲老师 解答

2021-06-03 11:01

你好
那你原来钱去哪了 找到原因再处理