送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-03 14:33

你好,实际是哪个公司使用的?

木子丽 追问

2021-06-03 15:05

实际是子公司使用,母公司付的款,发票也是开给母公司

郭老师 解答

2021-06-03 15:10

你好
发票可以退回去的吗

木子丽 追问

2021-06-03 19:22

不能退回去了,所以我就不会做这笔分录了

郭老师 解答

2021-06-03 19:26

那母公司做成本费用销售给子公司。

木子丽 追问

2021-06-03 20:03

怎么写分录

郭老师 解答

2021-06-03 20:04

借库存商品贷银行存款
借应收账款贷其他业务收入,应交税费
借其他业务成本贷库存商品
母公司


子公司借库存商品贷应付帐款

木子丽 追问

2021-06-03 21:13

直接销售给子公司好一点还是长期股权投资好一点

木子丽 追问

2021-06-03 21:14

确认成本用什么做附件

郭老师 解答

2021-06-03 21:27

你们有实物出资吗
章程有规定才可以

木子丽 追问

2021-06-03 21:34

章程没有实物出资,长期股权投资要确认收入吗

郭老师 解答

2021-06-03 21:36

需要做收入
但是不需要子公司给钱

木子丽 追问

2021-06-03 22:54

借:长期股权投资  贷:主营业务收入 应交税费  借:主营业务成本  货库存商品是这样做分录吗

郭老师 解答

2021-06-03 23:11

你好
对的
是这么做的

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相关问题讨论
你好,实际是哪个公司使用的?
2021-06-03 14:33:38
您好 最终是母公司开具的发票 往来挂母公司就好了
2021-06-03 19:28:12
你好 可以的。实物投资没有问题,正常价格计算投资额就好。
2021-04-18 17:42:41
同学您好。 正常情况下是子公司偿还,子公司不足偿还,不需要母公司偿还。除非母公司欠子公司钱,那就需要把欠款还清。
2022-01-15 10:09:38
需要对方子公司出具一份委托付款函,并盖章。
2017-10-26 09:47:40
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