送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2015-10-19 09:59

出口了一票货,税号是征17退15,但是工厂最终只能开具13的发票,必须要出口。最终只能不退税,可以把13%的税额做抵扣么?

罗老师 解答

2015-10-19 20:16

如果不想退税,又想抵扣,就视同内销处理,计算增值税销项税,那就可以抵扣进项税额。

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相关问题讨论
出口了一票货,税号是征17退15,但是工厂最终只能开具13的发票,必须要出口。最终只能不退税,可以把13%的税额做抵扣么?
2015-10-19 09:59:14
同学,你好 可以抵扣
2024-07-04 11:18:49
可以,销售a,购入的a,可以用b的进项来抵扣
2019-03-09 11:53:42
需要看你们是不是用于出口上面,不是那这个不做退税勾选处理,内销做抵扣勾选处理
2020-03-14 13:11:56
您好,直接免税,就不能抵扣进项税,这样操作的话,不合理,会被税务要求补交税款,罚款和滞纳金的。
2020-06-13 10:16:17
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