5月建筑行业开票劳务费3个点的专票一张，显示有风险，需要进项税转出填写？如果需要在哪里填写

张现凯9368713 追问

2021-06-04 08:48

是三个点的纯劳务专票，是不是不需要做转出

meizi老师 解答

2021-06-04 08:52

你好 你是收到的话    一般计税的企业不用转出 ；拿着也可以抵扣的

张现凯9368713 追问

2021-06-04 09:06

是我们企业给其他单位开的三个点的劳务专票

meizi老师 解答

2021-06-04 09:12

 你好   你开票出去  是销项税  。 你们开票出去选择3%来开票说明你是简易计税  那么对应的简易计税项目发生的进项税都不能抵扣； 所以你要做转出处理  

张现凯9368713 追问

2021-06-04 09:26

那需要在哪里填写

meizi老师 解答

2021-06-04 09:27

 你好   在进项税转出 附表2 里面 去 找对应栏次 转出 ；    

张现凯9368713 追问

2021-06-04 09:36

可以给截个图吗？

meizi老师 解答

2021-06-04 09:45

 你好  附表2 里面  自己去写  

张现凯9368713 追问

2021-06-04 10:30

好像不让填写，是灰色的

meizi老师 解答

2021-06-04 10:37

 你好 你们系统是灰色的吗？  你有简易计税做备案没有 ；     你们当地是不是要要求备案 

张现凯9368713 追问

2021-06-04 11:48

已经申报了

meizi老师 解答

2021-06-04 12:07

 你好     已经 申报成功了的话 那就报了转出  记得报税  

张现凯9368713 追问

2021-06-04 15:43

不知道在哪里报

meizi老师 解答

2021-06-04 15:50

 你好     附表2里面转出。 转出后   主表 会出来 应纳税额的    点击缴款就可以报了