老师一般汇算清缴里面的咨询顾问费，什么费用填写在这里，像法律咨询-咨询服务？

….. 追问

2021-06-04 11:30

那我把这些服务费能放入办公费里面吗？就是汇算的时候。

郭老师 解答

2021-06-04 11:33

你好，可以的，可以的。

….. 追问

2021-06-04 11:38

老师，还有福利费里面之前做的我忘记去看一下了，汇算清缴的还能申请重新更正申报吗？老师酒水和预付卡的能全额抵扣吗？我看见有400的牛奶和小孩的衣服发票放进去入了。我去我之前也没去仔细看一下。脑子坏了。

….. 追问

2021-06-04 11:39

之前账不是我做的，怎么能把这种发票放进去我也是服气的

郭老师 解答

2021-06-04 11:44

更正，申报里面你看下能修改吧，酒水和预付卡，你做的什么业务？

….. 追问

2021-06-04 11:47

他们之前做在福利费里面。

郭老师 解答

2021-06-04 11:50

福利费如果有发票的，按工资的14%抵扣。

郭老师 解答

2021-06-04 11:50

你是当时怎么写的？

….. 追问

2021-06-04 11:57

我当时没去看福利费明细，我想着说这种发票肯定是正常的，都有发票，但是一张是酒水之前做账的都是入到福利费去的，开了小孩子的服装300，开了有牛奶50，有预付卡E卡3000，有体检费1000，有航空保险费200，居然开的发票抬头是个人的。还有篮球场地费，这个是可以的吧？这个公司一起组织运动。还有就是酒水的3000，开的就是酒水。还有住宿费的4000，这种住宿费应该没关系吧？他们一起住分不清。

….. 追问

2021-06-04 11:59

我直接填写账面金额2万，实际支出额2万，税收金额2万。应该这个要调增的，不能按照福利费了。

郭老师 解答

2021-06-04 12:03

不可以的，开给个人，不行开给你企业就可以了。

郭老师 解答

2021-06-04 12:03

开个人的，不允许抵扣所得税的。

….. 追问

2021-06-04 12:06

保险费那个200是开给个人的，其他都是开给企业，但是老师这个开的儿童衣服也可以？不可以吧？牛奶呢？牛奶也能说得过去对吧？

郭老师 解答

2021-06-04 12:07

你好，你给他做福利费，只要交了个税就行。

….. 追问

2021-06-04 12:10

我去看看有没有交个税。老师那您的意思是如果交了个税，这些都可以抵扣税是吧？如果没交，那哪些是可以抵扣所得税的呢？

….. 追问

2021-06-04 12:12

都没交个税

郭老师 解答

2021-06-04 12:13

你好，保险的那个不算开给个人的也不可以抵扣，其他的你看下，交了个税就可以。

….. 追问

2021-06-04 12:14

都没交，老师都没交个税，就全额调增吗？

….. 追问

2021-06-04 12:16

有哪些能解释的过去的，体检费是医院的收费票据，有几张，开的抬头都是公司，

….. 追问

2021-06-04 12:17

那我全额调增算了，太麻烦了。

….. 追问

2021-06-04 12:17

我都不知道之前什么情况，那住宿费呢？住宿费可以抵扣吗？还是也调增呢？老师

郭老师 解答

2021-06-04 12:22

可以给他们补个税的
体检的也得交

….. 追问

2021-06-04 12:40

我这个所得税上面全额调增福利费可以吗

郭老师 解答

2021-06-04 12:45

你好，开给个人的调增，其他的你先报上个税就行。

….. 追问

2021-06-04 12:45

个税我管不了了，不是我去申报的，真是麻烦，所得税我不抵扣了可以哇？

郭老师 解答

2021-06-04 12:46

那就不可以抵扣的。