送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-06-05 08:47

你好这个没有认证前进项税额做应交税费——待认证进项 认证做进项税额,这个认证做借进项税额,贷待认证进项税额

追问

2021-06-05 08:54

那上月报税有留抵税额,应该在哪个科目里看啊

追问

2021-06-05 08:55

每月报税,销项和进项,有什么勾选注意事项吗?

追问

2021-06-05 08:55

就是配比原则之类的

maize老师 解答

2021-06-05 08:57

看是转出未交增值税期末借方   这个看你们地区有没有税负要求,没有这个没有啥注意,就是想少交税,那你就需要取得进项勾选平台显示再去开发票,保险起见是这样

追问

2021-06-05 09:04

好的,谢谢

maize老师 解答

2021-06-05 09:06

好的我先回复别的学员了

追问

2021-06-05 09:15

那借:应交税费——应交增值税进项税额转出 
 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
上一步的结转分录是怎么写的啊

maize老师 解答

2021-06-05 09:18

这个是有不得抵扣才做这个,你之前是做借转出未交增值税,贷,进项税额 这个进项税额转出是由进项税额转出来的

追问

2021-06-05 09:27

老师,你看我这写的对吗?

追问

2021-06-05 09:34

我写反了,我知道

maize老师 解答

2021-06-05 09:36

你这个写反了这个,

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相关问题讨论
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
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