送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-01 09:45

老师您好,还有个问题 ,如果是每月20号发放上个月的工资,即10月20号发放09月的工资,11月申报10月的个税的时候,实际上11月份申报的是09月的发放额,假如09月我没有计提工资,现在11月是不是直接零申报?

追问

2016-12-01 10:00

新成立公司09月才认定为一般纳税人,没产生收入,10月11日才产生第一笔收入,所以没计提,如果这种情况可以不计提吗,然后现在零申报

宋生老师 解答

2016-12-01 09:29

您好!建议您红字冲减10月的凭证 ,然后做个正确的在11月。

宋生老师 解答

2016-12-01 09:59

您好!不是的。你应该修改9月的,要补充计提。

宋生老师 解答

2016-12-01 10:05

您好!不可以的。            容易被查。

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你好!是的。就是这样做分录
2017-09-05 10:05:08
你好!营改增以后是可以的
2016-07-26 14:28:18
是的,是这样账务处理的
2019-10-11 08:42:02
您好!建议您红字冲减10月的凭证 ,然后做个正确的在11月。
2016-12-01 09:29:01
你好,是的
2017-06-19 14:28:43
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