公司成立两年多，今年6月才开始请会计建账，建账时填初期余额时，统计了现在的资产（银行存款，应收账款，库存商品）和累积负债（应付账款），目前资产是大于负债的。为了试算平衡：资产=负债+所有者权益。所有者权益应该用什么科目？（注意：是历年累计的资产和负债哦）

_木子 追问

2021-06-06 09:55

全部都记在未分配利润里面吗？实收资本和盈余公积都没有金额啊

bamboo老师 解答

2021-06-06 09:55

收到股东的投资款了吗

_木子 追问

2021-06-06 09:57

最近没有呀，公司开了两年多了，股东也多，现在可能问不了前两年是怎么出资的了，只有现在看得到目前的数据就是上面说的那些

bamboo老师 解答

2021-06-06 09:58

看不到的话 那不好随意做实收资本科目的
未分配利润做90% 盈余公积做10%

_木子 追问

2021-06-06 10:00

那如果这样做，这个月出报表的时候，老板问怎么有这么多未分配利润怎么解释啊，感觉也不能全部分配出去啊

bamboo老师 解答

2021-06-06 10:00

可以挂一部分在其他应付款科目 后期调整 
金额大 不要全部计入未分配利润

_木子 追问

2021-06-06 10:02

能不能全部挂在盈余公积呢？从这个月开始再累积未分配利润

bamboo老师 解答

2021-06-06 10:03

全部挂在盈余公积 也不妥当 最终也要分配 

_木子 追问

2021-06-06 10:21

那挂多少的比例到其他应付款，又挂多少到未分配利润和盈余公积啊

bamboo老师 解答

2021-06-06 10:22

请问您有多少金额不平啊

_木子 追问

2021-06-06 10:28

14万多一点

bamboo老师 解答

2021-06-06 10:29

那金额不大啊 可以其他应付款挂10万左右 剩下的未分配利润和盈余公积之间分配