2018年公司银行流水账就不对，应收应付也是，那么这个账重做好吗？

安之若素 追问

2021-06-06 11:39

就是和股东没核对，很多应收应付都是有现金交易，和私账交易，所以问问，这个账如何处理最佳，因为要注销，昨天在会计学堂问，有的老师说要重新做，那么到底哪个才是正确做法

答疑苏老师 解答

2021-06-06 11:41

你好，注销的话，可以整理出来重新做。

安之若素 追问

2021-06-06 11:52

就是说注销，可以重新做，就是重新开始做。那报表会和税务局不一样呀，税务会查吗？

答疑苏老师 解答

2021-06-06 11:53

你好，可能是会查的。

安之若素 追问

2021-06-06 12:02

老师，能请教如何做是最佳最正确做法？

答疑苏老师 解答

2021-06-06 12:03

你好，最佳做法就是把之前的弄清楚，然后哪里不对再调整，这样税局问起来的话，起码知道原因。

安之若素 追问

2021-06-06 12:20

就是在原账上调吗？

答疑苏老师 解答

2021-06-06 12:39

你好，是的，是在原来的基础上调整。

安之若素 追问

2021-06-06 13:09

就是反结账过去，到2018年账上调整，要写说明吗？那税务那里如何调整报表

答疑苏老师 解答

2021-06-06 13:13

你好，不是，在现在调整就可以了，摘要写清楚调整哪年哪笔账就可以。

安之若素 追问

2021-06-06 13:49

那银行流水账那不是没月对不上呀？

答疑苏老师 解答

2021-06-06 13:51

你好，就是摘要写明哪笔没对上，然后补做。也可以反结账到2018年调整，不过有点麻烦。

安之若素 追问

2021-06-06 22:05

反结做没关系老师，就是这样合不合理，税务局那里报表要改吗？还有就是利息，手续费等损益类科目又影响我的利润表了

答疑苏老师 解答

2021-06-06 22:13

你好，改账是合理的，税务那边也是需要改的.