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郭老师

职称： 初级会计师

2021-06-07 10:32

你好，未开具发票一栏填写负数，然后开具发票的一栏填写证书。

豆豆 追问

2021-06-07 11:07

做账时，是不是先把之前的未开票分录红冲，然后根据开具的发票再做一笔分录？

郭老师 解答

2021-06-07 11:10

你好是的，是这么做的。

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相关问题讨论
你好，未开具发票一栏填写负数，然后开具发票的一栏填写证书。
2021-06-07 10:32:53
您好！ 再做一份正确金额的，拿到大厅进行二次申报。
2015-10-13 16:16:13
1.没有规定 2.认证后就要申报抵扣，可以留抵，但一定要当月申报，要么就先不要认证
2019-09-08 00:46:37
你好，红冲之前的无票收入做个开发票的，申报的时候一般纳税人有未开具发票一列，你填写负数，发开具发票的哪里正常填写就可以
2018-09-29 12:49:50
小规模纳税人补开发票申报流程主要分为以下几步：1.准备好相关的发票资料，包括发票的号码、金额、购买方信息等；2.登录地税系统，进入“增值税发票管理”并点击“补开发票”；3.选择发票的开具类别，填写具体的发票信息，检查确认内容无误；4.发票开具后，打印发票；5.将补开发票纳入月度增值税申报中，核定后完成申报。 拓展知识：为了维护发票真伪，小规模纳税人补开发票必须使用所在地税务机关指定的发票票据管理系统，而不能采用现金支付方式。补开发票过程中，购买方必须在纳税信息平台上查询确认购买方进行实名认证。
2023-02-24 19:49:03
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