本月银行扣缴社保金额与公司统计的社保费不符,因社保退费产生。但本月只知道总退费额,暂无法算出分摊至各部门费用。本月社保退费会计分录如何处理?
咔嚓~小坚果
于2016-12-01 11:59 发布 1024次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-01 12:04
现在就是无法确定放在管理费用和销售费用里的金额分别是多少
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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2023-02-02 13:54:24

需要看是啥原因退回,你们之前多交还是啥情况
2019-06-13 12:16:52

你好 单位部分的社保 是员工承担还是个人承担的 ??
2020-03-12 13:59:23

借应付职工薪酬、企业负担的社保、其他应收款、个人负担的社保贷、银行存款。
2021-10-12 11:08:03

你好,那他这部分费用不能作为公司的费用
帮他支付社保的时候
借:其他应收款
贷:银行存款
支付工资的时候
借:应付职工薪酬
其他应收款
贷:银行存款
2018-10-30 15:44:08
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2016-12-01 12:00
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