1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-06-07 17:05

你好借银行，贷应收账款，退回做借应收账款，贷银行

晨希 追问

2021-06-07 17:10

我之前是按老师这样做了分录，但这样做账系统应收账款借方金额比实际的应收账款就多出这一笔金额。是不是分录不是这样的？

maize老师 解答

2021-06-07 17:15

相互抵减啊，不会多啊，再收到做借银行，贷应收，应收是多，你这个退回了还需要再收一次

上传图片  
相关问题讨论
你好借银行，贷应收账款，退回做借应收账款，贷银行
2021-06-07 17:05:27
可以要求对方 补票，不能补的计入营业外支出
2019-03-25 11:21:35
收不回来的可以记营业外支出
2018-12-26 12:26:38
收不到的记营业外支出
2018-12-26 12:40:42
你好 正确的做法是开具8400的红字发票 然后冲减收入和往来 
2021-06-15 14:23:37
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...