老师，有工伤公司出款时用私户，结果保险公司赔偿到公户，怎么做账

守护辛辛 追问

2021-06-08 15:35

有差异的

meizi老师 解答

2021-06-08 15:38

 你好 有差异的话 具体差异怎么来的。  描述下吧 。 不然我 没法判断科目。 还有这个 工伤是员工发生的嘛

守护辛辛 追问

2021-06-08 15:39

有240多的差异，

守护辛辛 追问

2021-06-08 15:42

员工上的商业保险，垫付时1080.02元，赔付到公户833.42元

meizi老师 解答

2021-06-08 15:51

 你好   现在 ：      赔偿款到账 ：借银行存款    833.42  贷   其他应付款833.42         你做账  借  其他应付款 833.42 贷银行存款     833.42   差额部分 240元你计入福利费去 。 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借   ； 应付职工薪酬-福利费 贷其他应付款 

守护辛辛 追问

2021-06-08 15:57

内帐已经上了费用，1080.02，元，我现在能直接冲会833.42元吗，内帐，当时出纳没有记到应付职工薪酬-福利费

守护辛辛 追问

2021-06-08 15:58

还有老师，外帐那个个人所得税里面没有这个员工，上外帐了，下面那个单据不符合怎么办，

守护辛辛 追问

2021-06-08 15:59

像这种商业保险得以后可以不打到公户上是吧

meizi老师 解答

2021-06-08 16:14

 你好      可以的。 内账的话   可以去冲    8338.42的费用 。   多的部分 240多 还在费用去就行了。  2.       没有这员工  那你内账就 发生 支付了多少 就正常做费用哈  

守护辛辛 追问

2021-06-08 16:15

外帐怎么做，

守护辛辛 追问

2021-06-08 16:17

外帐就像老师上面说的那样做，但是下面的单据怎么办，

守护辛辛 追问

2021-06-08 16:17

没有这个人的名字

meizi老师 解答

2021-06-08 16:24

外账的话按照我上面的写 。  你们这个人不是你员工吗    那为什么你公司来承担费用  

守护辛辛 追问

2021-06-08 16:25

是，只不过我们小城市不是所有的都交社保，有的就没有在个人所得税里体现，做外帐的工资都是根据个人所得税的工资做了吧？有的是商业保险

meizi老师 解答

2021-06-08 16:32

 你好 外账只要是你的雇员   都正常做处理就行了。不管是否买社保  

守护辛辛 追问

2021-06-08 17:02

好的，谢谢

守护辛辛 追问

2021-06-08 17:02

还有老师，像这种医院开的单子是不是到汇算清缴时的调增啊

meizi老师 解答

2021-06-08 17:12

 你好   什么单子。 截图来看看  

守护辛辛 追问

2021-06-08 17:17

老师看下

meizi老师 解答

2021-06-08 17:26

 你好   这个是拿去理赔所以给你复印件的。 你就做账 不调整。 除非你超过了 标准  。福利费