如果甲公司向乙方公司开具了100万的发票，后来双方的交易金额变成了80万，这个发票怎么处理

phoenix 追问

2021-06-08 20:15

如果对方已经抵扣了呢

邹老师 解答

2021-06-08 20:16

你好，就需要对方申请红冲，然后销售方开具负数发票 

phoenix 追问

2021-06-08 20:17

还需要对方申请的对吧？如果是普通发票就直接作废也可以吗？

邹老师 解答

2021-06-08 20:18

你好，是的，需要 购买方申请。
如果是普通发票，而且是当月的，可以直接作废 

phoenix 追问

2021-06-08 20:20

如果不是当月的要怎么处理呢？

phoenix 追问

2021-06-08 20:20

只能冲红了吗

邹老师 解答

2021-06-08 20:20

你好，如果不是当月的，只能申请红冲 

phoenix 追问

2021-06-08 20:23

那开具的发票并不能刚好凑够多出的二十万呢？怎么处理呀，可能三张发票金额加起来19万多，可是4张加起来呢又超过20万，我不知道我表达清楚没有？

邹老师 解答

2021-06-08 20:25

你好，先把100万红冲，然后按80万开具发票啊
而不是直接红冲20万

phoenix 追问

2021-06-08 20:27

我以为只要把多出的部分红冲呢，因为实际情况可能是那些发票是分了好多张，金额可能是73450、1672等等，反正加起来是100万

phoenix 追问

2021-06-08 20:27

这种情况也需要把所有的发票都红冲吗？

邹老师 解答

2021-06-08 20:28

你好，之前100万里面80万的发票，数量、单价信息都是正确的吗？ 

phoenix 追问

2021-06-08 20:30

正确的，只是实际交易金额少了而已，就是多开了二十万

邹老师 解答

2021-06-08 20:31

你好，那就针对20万的部分开具负数发票。
负数发票可以开具两张（合计金额负数20万）就是了 

phoenix 追问

2021-06-08 20:32

好的。明白了，谢谢老师

邹老师 解答

2021-06-08 20:33

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢