请问：管理费用，科目余额表数据比利润表多5000元，其中1月份多1000，3月份多4000，现在5月要怎么能把数据更改成一样的呢？以前月份审核的会计账户现在进不去，离职了找不到人！

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2021-06-09 16:02

是的，但是现在改不了之前的凭证。现在要怎么处理才能数据一致？

辜老师 解答

2021-06-09 16:24

你不用更改了，利润表的数据是对的，只是账面方向做反了

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2021-06-09 16:55

意思科目余额表的数据是错的是吧？

辜老师 解答

2021-06-09 17:06

是的，只是你做账方向错了，所以科目余额表的借方发生额没有减除贷方的减少