送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-09 11:00

您好,根据您的描述,是需要做的

11876948484884 追问

2021-06-09 11:01

结转所得税费用
借:利润分配-未分配利润438.3
     贷:以前年度损益调整138.3

11876948484884 追问

2021-06-09 11:02

税务局打电话要调一笔款,做进项税额转出

小林老师 解答

2021-06-09 11:04

您好,那您的分录没问题,进项税转出可以少缴纳企业所得税

11876948484884 追问

2021-06-09 11:07

我得补缴企业所得税吧?

小林老师 解答

2021-06-09 11:10

您好,您补缴增值税,可能就可以抵扣企业所得税,要具体分析原因

11876948484884 追问

2021-06-09 11:16

我们这个发票就是不让用了,不让进成本,增值税也不行。发票涉及潜逃

11876948484884 追问

2021-06-09 11:17

像发票涉及潜逃,成本也进不了吧?是不是得补缴企业所得税啊

小林老师 解答

2021-06-09 11:17

您好,那就直接补缴企业所得税

11876948484884 追问

2021-06-09 11:20

恩恩。那就是我发的分录没有问题吧?一整套的

11876948484884 追问

2021-06-09 11:48

还在吗?老师~~~~

小林老师 解答

2021-06-09 13:03

您好,是的,您的理解非常正确

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相关问题讨论
同学你好 不用,直接冲减以前年度损益调整就行了
2020-12-08 10:52:21
你好,学员,这个是实务还是做题的
2022-03-30 11:37:39
借以前年度损益调整贷应交税费,应交企业所得税
2020-07-24 13:47:28
你好,通过应交税费核算的,借应交税费贷以前年度损益调整,借银行存款贷应交税费。
2020-06-28 17:38:43
您好!这个没有原始凭证,你也可以把之前错误的凭证和附件复印作为原始凭证。
2017-02-17 10:36:39
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