老师，原材料专票已经抵扣，又退回对方，已经开了红字，怎么做账务处理 具体的凭证怎么做呢

老师，原材料专票已经抵扣，又退回对方，已经开了红字，怎么做账务处理具体的凭证怎么做呢

答： 做一笔相应的原材料购进的红字分录即可

老师，你好。我们要做食堂的账目处理。关于原材料，我们是先购入，再领用，最后支付。在5月，6月，这两个月的领用做少了，其余购入和支付都没问题。我想问，现在7月，我发现这两个月少领用了，我怎么做账务处理呢？我现在是更正之前5.6月的凭证呢，还是直接在7月，补领用5.6月的原材料呢

答： 直接在7月，补领用5.6月的原材料

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师就是我想问一下采购 入库原材料时单价，后面有变动我之前的入库单我已经生成凭证了，到下个月初才说单价上调，我这边要怎么做账务处理呢

答： 你好！单独做价格变更单