pos转对公，对公只是经手一下又转给了别人，现在忘了用的谁的卡刷的，找不到人也，这业务咋做分录啊

👼 追问

2021-06-09 19:15

就是老板随便拿了一张卡刷了一笔钱到我们对公，又从对公转给了个人，现在找不到是用谁的卡刷的，找不到这个人(我们公司还给代刷信用卡的)

meizi老师 解答

2021-06-09 20:04

你好   去查下对方的流水 。       你们平常都不对账的吗 

👼 追问

2021-06-09 21:06

我怎么查啊人的卡都拿走了ヽ(‘⌒´メ)ノ也不到人家的名字？只有对公里头他的卡号的尾数

meizi老师 解答

2021-06-10 08:50

你好  那你就挂银行明细    借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款      ；查不到不好挂明细科目的 

👼 追问

2021-06-10 12:46

老师那没有二级明细能做账吗？我们也是新开的公司也没有收入啥的，还有别个方法吗

meizi老师 解答

2021-06-10 12:48

 你好  你不确定银行  无法做二级科目的 。   那 你收到的钱知道是哪个银行收到的嘛  。 先做借银行存款贷其他应付款。 到时不确定哪个转出去的。 你就做借其他应付款贷营业外收入