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玲老师

职称： 会计师

2021-06-11 11:10

你好
借 银行
贷收入 
应交税费 

远方 追问

2021-06-11 11:18

款打出去了，成本发票本月提供不了，按打款金额和打款凭证暂估成本入账，没有成本发票，进行申报，预交税款，年底之前成本发票提供上再按实际入账，次年做汇算清缴，多退少补，

玲老师 解答

2021-06-11 11:26

你好
预交时没票可以  年底之前成本发票提供上再按实际入账，次年做汇算清缴，多退少补，
对的 

远方 追问

2021-06-11 11:30

好的老师，暂估成本入账，金额是按打出去的款的金额是吧？

远方 追问

2021-06-11 11:31

附件，只有银行打款凭证可以吗？

远方 追问

2021-06-11 11:36

农民工一个人代收好几个人的工资时，需要出委托收款证明吗？

远方 追问

2021-06-11 11:37

老师企业，暂估入账的，这一部分再不需要缴纳企业所得税是吧？

玲老师 解答

2021-06-11 11:58

暂估是按入库单子
年报时不回来发票要交税的 

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相关问题讨论
你好 借 银行 贷收入  应交税费 
2021-06-11 11:10:32
对于建筑工程公司收到苗木发票，其会计处理如下： 借：银行存款 贷：营业外收入 同时，取得（开具）农产品销售发票或收购发票的，以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 而如果是购入树苗种植， 购入： 借：消耗性生物资产 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：银行存款等
2019-11-29 14:13:46
同学，我没太懂你的意思，你们是建筑方，那挂靠公司和你们是什么关系？这个工程应该是甲方承包给你们了，是不是？
2019-07-31 10:35:56
你好，借 应收账款 贷 工程结算 应交税费 应交增值税 销项
2019-07-30 10:46:45
插耳机，所以它只是一种税收优惠，做账的话不会受到影响，那么这里唯一的区别就是你计算出差额应该交的税，享受这个减免部分要充钱，你当期的主营业务成本。
2021-01-07 22:16:44
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