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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-06-15 15:48

你好 那你做 ：借工程施工 -间接费用  -差旅费  借管理费用-差旅费负数  

娜 追问

2021-06-15 15:52

管理费用前期已经结转到本年利润了 后面只需要做这一个分录吗

meizi老师 解答

2021-06-15 15:57

 你好   是的。   先这样处理。  然后管理费用还是月末结转到本年利润去即可  

娜 追问

2021-06-15 16:00

那这样管理费用不是重复入账了吗

meizi老师 解答

2021-06-15 16:04

 你好  你上面是做的负数借方。  不是正数。 你仔细看看我上面发的分录  

娜 追问

2021-06-15 16:07

但是月末结转管理费用时 最后余额表里反应的是管理费用增加了

娜 追问

2021-06-15 16:13

可不可以把管理费用-差旅费转到工程施工-合同成本-间接费用-差旅费后 管理费用-差旅费的发生额为0的

meizi老师 解答

2021-06-15 16:14

你好 借方负数 是管理费用减少的意思。 怎么会增加 。你是负数 不是正数哦  

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相关问题讨论
你好 那你做 ：借工程施工 -间接费用  -差旅费  借管理费用-差旅费负数  
2021-06-15 15:48:31
你好，在你之前分录的基础上这样做调整分录 借；应交税费——应交增值税（进项税额），贷；管理费用
2019-11-16 15:33:51
手续费能计入管理费用，另外管理费用差旅费写成管理费用差旅费了，这个什么意思，
2019-04-25 17:12:27
你好！如果是单独的餐费发票一般是不可以的。
2020-06-10 16:26:28
不计入工资，直接计入管理费用 借；管理费用 贷；库存现金等科目
2015-11-24 18:15:50
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