老师你好我们是建筑公司 上月预收到工程款40万 我怎么缴税 如何填写申报表？

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 11:40

表四填写完之后主表没有需要缴纳税款得数据

朴老师 解答

2021-06-16 11:48

你填写附表一3%的税率栏

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 11:51

在未开发票那一栏填写吗？

朴老师 解答

2021-06-16 11:53

对的
这样操作就可以的

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 12:06

那老师  发票未开  可以在申报表中抵扣分包项目吗？

朴老师 解答

2021-06-16 12:09

不可以
要有发票才可以

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 12:11

只有开出去发票才可以抵扣分包项目？老师这个有没有规定

朴老师 解答

2021-06-16 12:12

是你收到的分包成本发票才可以

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 12:18

分包成本发票已经收到了   我们公司没有给发包方开票  这样我可以在抵扣不

朴老师 解答

2021-06-16 12:26

这个可以抵扣的哦

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 12:33

1.就是回来多少分包发票就可以抵多少吗？
2.咱们承包方如何确认收入？是已收到款得时间还是什么？

朴老师 解答

2021-06-16 12:35

1.对的
  2.按照完工比例确认收入

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 12:40

1.我的分包抵扣  比我的收入大可以吗？
2.按进度确认收入  必须开发票吗？
3.确认收入购发包方没钱付款挂账吗？

朴老师 解答

2021-06-16 12:52

1.最好不要
  2.可以不开
  3.嗯
  4.这个可以挂账的

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 13:05

那老师我现在有这么一个情况
我们这个工程进度已经达到2000万了，发包方只给付了40万，分包方已经开回1600万发票，我现在该怎么处理我的帐？

朴老师 解答

2021-06-16 13:07

那就是2000减去1600之后计算