老师，我们有一张普票是5月份开的，但是这张也需要作废，那这张作废了的话，还需要缴纳增值税么？

阿晨 追问

2021-06-17 12:32

5月份的这张作废了，6月份又给他们开了正确的，5月份的那张我还没有去作废呢，不知道给哪里作废

郭老师 解答

2021-06-17 12:34

你好，开附属发票现在作废不了，已经跨越了。

阿晨 追问

2021-06-17 12:35

我没有开负数发票，直接开了正确的，那我开的这两张是不是都要交税呢？那5月份的那张怎么给他作废掉呢

郭老师 解答

2021-06-17 12:37

你好
你现在可以给他开一个负数发票的。

郭老师 解答

2021-06-17 12:37

开负数发票，红冲了就可以
怎么老想着作废当月的才能作废？

郭老师 解答

2021-06-17 12:37

开了一个正数，然后开了一个负数，不也是零吗？

阿晨 追问

2021-06-17 12:38

因为我们之前发票开错了重新给开的话就是把开错的那张给作废掉，然后重新开具

阿晨 追问

2021-06-17 12:40

老师，你的意思是只有当月的才能作废是么，跨月重新开具的话就需要在这个月把上个月开错的再开一张负数的是么，

郭老师 解答

2021-06-17 12:50

对的是这么理解的，是这么做的。

阿晨 追问

2021-06-17 13:04

那我现在给开出来，开一张负数发票，那这样的话，那上个月开错的那张还用交税么

郭老师 解答

2021-06-17 13:16

需要交
需要交需要交

阿晨 追问

2021-06-17 13:17

好的，谢谢老师，负数发票不用交税是吧

郭老师 解答

2021-06-17 13:18

负数发票抵扣六月份的正数

阿晨 追问

2021-06-17 13:20

啥意思呢，我不明白，我想知道7月份季度报税的时候增值税怎么报

郭老师 解答

2021-06-17 13:23

七月份
没有其他的业务0申报
不是开了一张正数

阿晨 追问

2021-06-17 13:25

我们这个季度开了642752的发票（包括5月开错的那张和6月重开的这张），我今天再把5月开错的那张开一张负数，这样的话，我7月份季报增值税怎么报呢？

郭老师 解答

2021-06-17 13:32

你好
642752-负数
填写销售额

阿晨 追问

2021-06-17 14:00

您的意思是我把这个负数发票开出来之后，7月份缴纳增值税是642752减去开出来的负数发票么？

郭老师 解答

2021-06-17 14:05

你好对的，是这么做的。

阿晨 追问

2021-06-17 14:09

好的，老师，负数发票怎么开具呢？

郭老师 解答

2021-06-17 14:13

普通发票如果是金税盘的普通发票，开具页面打开，然后点红字，按上面操作提示，下一步就可以。