老师，请问在做核销的时候，核销错了，预付款和应付暂估款核销了，应付款确认和红冲的应付暂估款核销了，这样是要做其他应付单来平账吗？是往期的单据。

朕乃万岁ξ 追问

2021-06-18 11:42

麻烦您看下，谢谢

朕乃万岁ξ 追问

2021-06-18 11:43

这样导致我的应付账款还有余额

玲老师 解答

2021-06-18 11:54

应冲应付， 实际你冲预付了 是这个意思 吗  

朕乃万岁ξ 追问

2021-06-18 13:36

是的，应该是应付暂估与红冲应付对冲，预付和应付核销，但是冲错了

玲老师 解答

2021-06-18 13:45

你好了
做调整分录 
借应付账款 
贷预付账款 

朕乃万岁ξ 追问

2021-06-18 19:55

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2021-06-18 20:47

不客气，祝工作学习愉快。