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老师，您好，我们2020年卖一台设备给客户，金额200万，票开了120万，款也回了120万， 2021年我们又以130万回购了此设备，货款相抵之后我们需要付对方50万，这个账务和税务怎么处理，之前的票都没有清
2025年逼自己一把考下中级证书
于2021-06-18 14:15 发布 437次浏览
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何江何老师
职称： 中级会计师,高级会计师,税务师
2021-06-18 14:44
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精选问题
2022年购入车辆一辆，购入价格20万元，按4年计提折旧 问
您好，可以抵扣增值税 借：固定资产清理 5 累计折旧15 贷：固定资产20 ， 对外转让，确认销项税额： 借：银行存款/其他应收账款6 贷：固定资产清理6/1.13应交税费——应交增值税（销项税额） 6/1.13*13% ，贷：资产处置损益 0.3097 贷：固定资产清理 5-6/1.13=0.3097 答
老师您好，A105030 投资收益纳税调整明细表，应该如 问
相关数据确定：“会计确认的处置收入” 填 1.2 万；“处置投资的账面价值”“处置投资的计税基础” 填 30 万；“会计确认的处置所得或损失” 填 -28.8 万；“税收计算的处置所得” 填 -28.8 万；“纳税调整金额（处置环节）” 填 0；假设持有期间无差异，对应栏次填 0。 填写表格：将数据填入 A105030 表相应栏次，多笔业务逐行填并汇总合计行数据。 答
*运输服务*国内运输服务 进项发票 发票票面：不含 问
那个印花税应该是对方交，你们这边按不含税861670.35加计算，还是223.4 答
老师：事故的赔偿款支出放在营业外收入，在汇算清缴 问
那个是其他，不是是罚没支出 答
老师，出纳做银行日记账、现金日记账的好处是什么， 问
你好，其实主要是为了核对 答
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