老师，新接手的网店，平台的余额记借方，贷方应该记什么 实收资本里过渡下吗

痴情的柜子 追问

2021-06-19 09:11

对，刚接过来，应该怎么做

bamboo老师 解答

2021-06-19 09:14

应该建账的时候 期初数据都是0 然后根据单位的业务 再逐笔写分录

痴情的柜子 追问

2021-06-19 09:56

那有余额啊，你建账，余额怎么对上

bamboo老师 解答

2021-06-19 09:58

前期发生的业务也要逐笔入账啊

痴情的柜子 追问

2021-06-19 10:07

前期发生两年了，原来是别的公司做的，现在转给我们了。

bamboo老师 解答

2021-06-19 10:09

那您根据前面公司提供的科目余额表做期初数据 然后根据发生的业务再写分录

痴情的柜子 追问

2021-06-19 10:25

我现在只能统计到平台资金账户的余额，其他的不知道，贷方不清楚怎么做

bamboo老师 解答

2021-06-19 10:27

那贷方您做其他应付款吧
做了实收资本 后期老板要用钱的话 只好算老板借支的 
做其他应付款 后期就算还老板款项