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肉肉老师

职称： 初级会计师,中级会计师,注册会计师

2021-06-22 14:18

同学你好。
就是不能在计算应纳税所得税额时扣除这个亏损金额了，另外如果确认的有递延所得税资产，转回即可。
别的没有什么了，正常账务处理即可。

沈红全 追问

2021-06-22 14:25

老师 求转回的分录

肉肉老师 解答

2021-06-22 15:07

借：所得税费用
贷：递延所得税资产
希望老师的回答对同学的理解有所帮助，加油！

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