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随乘风0920
于2021-06-22 17:10 发布 1106次浏览
星河老师
职称: 中级会计师,税务师,CMA
2021-06-22 17:11
先公布审定的财务数据,再纳税申报。
随乘风0920 追问
2021-06-22 17:21
自己公司在对外提供财务报告前,利润可以修改吗?
星河老师 解答
2021-06-22 17:39
同学如果是真实的,为了会计记录的真实公允,是可以改的。可以跨会计期间改的。
2021-06-22 18:41
我举个例子麻烦老师看下某公司2019年有个未决诉讼,法院未判决,记预计负债60万。2020年2月8日判决结果出来,要陪80万。2020年3月10日清缴税费,且赔偿支出允许税前扣除(所得税率25%)。财务报告批准日3月31号。这种在清缴税费之前判决结果出来的,会不会调整2020年初利润分配—未分配利润啊?麻烦老师了
2021-06-23 11:37
同学,这个当时已经计提缴纳了,现在产生了差额,不需要调利润分配的,在纳税申报的时候调整应纳税所得额就行了。
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星河老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
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2021-06-22 17:21
星河老师 解答
2021-06-22 17:39
随乘风0920 追问
2021-06-22 18:41
星河老师 解答
2021-06-23 11:37