送心意

星河老师

职称中级会计师,税务师,CMA

2021-06-22 17:11

先公布审定的财务数据,再纳税申报。

随乘风0920 追问

2021-06-22 17:21

自己公司在对外提供财务报告前,利润可以修改吗?

星河老师 解答

2021-06-22 17:39

同学
如果是真实的,为了会计记录的真实公允,是可以改的。可以跨会计期间改的。

随乘风0920 追问

2021-06-22 18:41

我举个例子麻烦老师看下
某公司2019年有个未决诉讼,法院未判决,记预计负债60万。2020年2月8日判决结果出来,要陪80万。2020年3月10日清缴税费,且赔偿支出允许税前扣除(所得税率25%)。财务报告批准日3月31号。
这种在清缴税费之前判决结果出来的,会不会调整2020年初利润分配—未分配利润啊?
麻烦老师了

星河老师 解答

2021-06-23 11:37

同学,
这个当时已经计提缴纳了,现在产生了差额,不需要调利润分配的,在纳税申报的时候调整应纳税所得额就行了。

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