老师，麻烦问下我公司一客户原来是不开票的，现在答应帮开票，开票前的录的应收账款是37945，现在开票金额40221.70，但是目前只收到了3万块，我要怎么编辑凭证啊?

你说，怎么飞？ 追问

2016-12-06 09:17

原来不含税的应收账款37945已经做了分录，现在再录应收账款40221.7不是有叠加的？是不是应该
  借：应收账款2276.7，
    贷：主营业务收入-应交税费 2276.7
  借：银行存款   30000
    贷：应收账款    30000

你说，怎么飞？ 追问

2016-12-06 09:22

增加的部分的分录是我刚上面的那样吗？麻烦帮列下，谢谢

你说，怎么飞？ 追问

2016-12-06 09:23

麻烦问下增加部分的分录是我刚刚写的那样吗？麻烦帮列下，谢谢

邹老师 解答

2016-12-06 09:08

借；应收账款    40221.7  贷；主营业务收入  应交税费
借；银行存款  30000  贷；应收账款

邹老师 解答

2016-12-06 09:18

你好，如果前面已经做了，那只需要针对增加的部分做分录

邹老师 解答

2016-12-06 09:22

你好，是的