送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-06 17:05

那做账的时候就是分两张凭证做,第一是按登记的表格的价格做账,第二次再对着银行的实际到账的流水再做一张凭证是吗?

Abby 追问

2016-12-07 16:36

第一张9月的发票项目是预存话费200,银行扣钱的,我直接计入了管理费用;第二张10月开的电子发票总金额是497.83,发票上有注明是预付金52.41,银行卡是445.42, 银行账户上直接扣了445.42,那52.41要计入什么科目?

吴月柳 解答

2016-12-06 15:34

借:其他应收款-POS880  贷:主营业务收入880,借:银行存款874.72 财务费用25.28  贷:其他应收款-POS880

吴月柳 解答

2016-12-06 17:13

是的

吴月柳 解答

2016-12-07 16:50

那这个预付金是送的还是你们存的?如果是送的直接以你们银行扣款金额做账就行,不用理会预付金

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