利润表 申报表这里没出来本年累计数 是国税申报表 不是账上 账上上期的利润表 本年累计数有个3080，申报表上没有填。这样本年累计数就不对了 10月账上的利润表有个以前年度损益调整3080 申报表上没有填 这样本年累计数都对不上怎么办

小语 追问

2016-12-06 17:42

是以前结转下来的，要去看最早的账才知道

吴月柳 解答

2016-12-06 17:30

你好，申报表上的本年累计数能手动改吗？以前年度损益调整科目直接转到利润分配科目的。

吴月柳 解答

2016-12-06 17:36

资产负债表期末-期初=利润表的本年累计净利润，你查下以前年度损益调整这笔分录怎么做的

吴月柳 解答

2016-12-06 17:44

损益类科目是没有余额的，都是当月结转的，如果是在借方，你现在补做一笔分录，借：利润分配-未分配利润  贷：以前年度损益调整