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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2021-06-25 16:01
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你发了，我要补计提18年度的委外研发费用。18年付款时分录为：借：其他应付款 贷 银行存款。现要加计扣除，想调账。19年才收到发票？
老师 我在做研发费用，去年8月计提了房租，9月做了其他应付款，8月借:管理费用-房租贷:其他应付款9月借：其他应付款贷：银行存款那我现在要加一笔研发费用的房租是在8月加吗借：管理费用-研发费贷银行存款
"固定资产期末怎么填列？"研发费用期末怎么填列？"其他应付款期末怎么填列？"其他应收款期末怎么填列？"合同资产期末怎么填列？
老师，你好，我现在有一笔分录想请你指教一下，原来没有发票的时候我做的分录是，借：研发费用-* 其他应付款-待抵扣增值税进项 贷：预付账款-*那现在收到发票并付了款，分录要怎么写？
发现以前一个账 当时对方开了发票也已经抵扣 但是因为有质量问题 无需付款 原料估计当时领了做了研发费用 已经费用化了 现在想把应付账款消掉 应当怎么处理？
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