当月花费的金额，发票在次月开出，怎么做账

老师，你好。公司开出一份发票金额是24667元，客户会在这个月支付22379元，剩下的下个月付私账，这个怎么做账呢？

答： 你好 借：应收账款22379 银行存款2288 到：主营业务收入 应交税金—增值税

老师，你好。公司开出一份发票金额是24667元，客户会在这个月支付22379元，剩下的下个月付私账，这个怎么做账呢？

答： 你好 借应收账款 银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 下月收到 借其他应收款-私户 贷应收账款 私户转公户 借银行存款贷其他应收款-私户

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

7月份开出的一份发票金额错误，现在做账时发现了，怎么处理？

答： 这个月做发票红冲处理