增值税申报，“本期抵扣进项税额结构明细表”这个表格填写的数据是本月已认证且抵扣的进项税额还是已认证的进项税额（进项税额大于销项税额），如果上期有有认证了待下期留抵认证的金额，需不需要填写进去呢

3A 追问

2016-12-06 22:38

这样的话和你上面的回答好像是有点矛盾了哦，上面你说是要填写本月已认证且抵扣的金额，上月留抵的金额不用管，但是你说要填写1万，可是只抵扣了8000，到底哪个是对的呢？谢谢！

欧老师 解答

2016-12-06 22:15

本期抵扣进项税额结构明细表这个表格填写的数据是本月已认证且抵扣的进项税额，
上期有认证了待下期留抵认证的金额，不需要填写进去

欧老师 解答

2016-12-06 22:35

认证多少就填多少，应该填1万元

欧老师 解答

2016-12-06 23:45

应该是本月 认证多少就填多少，应该填1万元