我公司收取的房租收入，计到其他业务收入，现在要把钱退还给另一个公司，具体会计科目是什么？

shmilyxin030701 追问

2021-06-28 09:01

不开负数发票，是把这个收入退还给其他公司，相当于代收

shmilyxin030701 追问

2021-06-28 09:01

具体涉及哪些科目？

郭老师 解答

2021-06-28 09:02

你好，你之前做了收入没有开发票吗？

郭老师 解答

2021-06-28 09:02

是的话需要出一个委托书。

郭老师 解答

2021-06-28 09:02

A，公司委托你付款给B公司的

郭老师 解答

2021-06-28 09:02

借其他业务收入应交税费贷其他应付款支付下去借其他应付款贷银行存款。

shmilyxin030701 追问

2021-06-28 09:11

发票也已经开了的话，税费只能自己算扣除掉就行吗？借其他业务收入，贷其他应付款？还涉及别的吗？

郭老师 解答

2021-06-28 09:15

你好，开了发票你就得做收入，交增值税交所得税了。

郭老师 解答

2021-06-28 09:15

不可能是代收代付的性质，如果代收代付的，你得需要开附属发票。