老师，公司贷款买的房子自用办公，2018年12月贷款的，2019年1月还贷的，到今天都没做账，那我从2019年1月开始计提折旧，2019年，2020年计提的折旧，借利润分配，贷：以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷累计折旧，2021年借管理费用――折旧，贷累计折旧，借长期应付款，贷银行存款，分录可对？

人生旅途 追问

2021-06-28 15:29

不知怎么调整所得税

meizi老师 解答

2021-06-28 15:37

 你好   你 去看看之前 你19年 、 2020年是亏损还是盈利了  

人生旅途 追问

2021-06-28 15:53

2019年，2020年都是亏损，没开过发票，就今年刚开票

meizi老师 解答

2021-06-28 16:04

 你好都是亏损了。 你看下调整了 费用还是亏损的话  不调整所得税分录哈   就做上面分录就行了  

人生旅途 追问

2021-06-28 17:38

还有老师，如果我把2019年和2020年的像上面这样做会计分录的话，我的长期应付款怎么能做平呢，因为我现在肯定要补我当初的分录，借固定资产，贷长期应付款（首付款+贷款+利息）

meizi老师 解答

2021-06-28 17:43

你好   你本月不是要按期还款吗？ 还款做 借 长期应付款 贷银行存款  

人生旅途 追问

2021-06-28 17:51

就是以前的银行存款也要补做，这样就平了，以前的这个贷款是一般户，也没做账，是这样的吧，

meizi老师 解答

2021-06-28 17:52

你好            那你就补做账  要和你实际一致才行的  

人生旅途 追问

2021-06-28 17:58

这个用公司贷款的房子就一直没做账，我还想问的是我现在就把以前的账按现在来做，也不做以前年度损益调整，然后就从2019年1月开始计提折旧，一把做到管理费用中去，不知这样可行？

meizi老师 解答

2021-06-28 17:59

 你好    你 跨年损益必须要走以前年度损益调整 或者  利润分配来处理的