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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-06-29 10:24

你好，需要查明库存现金账实不一致的原因，才知道该如何调整的

小宝 追问

2021-06-29 10:27

是由于从公转私，长期遗留下来的。然后没有票据冲。

邹老师 解答

2021-06-29 10:28

你好，由于从公转私，你之前做的分录是？ 

小宝 追问

2021-06-29 10:31

借现金，贷银行
这个是外账的。

邹老师 解答

2021-06-29 10:32

你好，由于从公转私，那分录应当是
借：其他应收款，贷：银行存款 

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你好，可能是小金库造成的
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