我整理一下你看对不对啊：（上月做的分录）借：库存现金 1万 贷：主营业务收入 1万； 本月做分录 借：主营业务收入4000 贷：库存现金4000

简单 追问

2016-12-07 15:50

那我现在就是纠结一点，库存现金那边余额只有6000，而我手上有1万的现金，所以想不明白在这里，总感觉没平。

邹老师 解答

2016-12-07 15:44

你好，是的

邹老师 解答

2016-12-07 15:45

你好，确认是无票收入，那你都可以不用做调整了

邹老师 解答

2016-12-07 15:51

你好，如果你确定这4000是不开发票的，其实你不用对上个月的分录做调整，那现金余额就是1万了