税务局联系我们，说上游企业有虚开发票问题，让我们把进项税转出，具体分录怎么做呀？

聪慧的蚂蚁 追问

2021-06-29 13:31

跨年了，15年的发票

maize老师 解答

2021-06-29 13:41

你之前做啥，借其他应付款等，贷以前年度损益调整，贷进项税额转出，借以前年度损益调整贷未分配利润，转出这个直接补税吗，还是可以让你们抵扣进项税额？

聪慧的蚂蚁 追问

2021-06-29 14:00

之前是借库存商品，贷银行存款了

聪慧的蚂蚁 追问

2021-06-29 14:02

我家现在还有1万多的留底，让转出的是400块钱

maize老师 解答

2021-06-29 14:19

没有结转到主营业务成本？结转吧，借未分配利润 代替之前银行吧，贷库存商品进项税额转出，借库存商品 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润，借进项税额转出，贷银行   这个业务是不是真实的，

聪慧的蚂蚁 追问

2021-06-29 15:42

期末肯定结转成本了呀，这是15年的事 ，我还没来呢

聪慧的蚂蚁 追问

2021-06-29 15:44

真实的，真实的

maize老师 解答

2021-06-29 15:50

借未分配利润 贷库存商品进项税额转出，借库存商品 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润，借进项税额转出，贷银行