老师您好，关于外管证我不太懂，在所在地开具，在事项发生地报验预缴，再回到所在地申报核销，这个顺序是否合适？办外管证一共需要缴纳哪些税？预缴的时候会缴哪些税？会到所在地怎么申报？这些都怎么做账？关于外管证第一次接触，希望老师指导一下

欧老师

职称：中级会计师,初级会计师

2016-12-07 22:25

老师，申报完怎么做账啊？流程知道了，这个做账不懂

欧老师解答

2016-12-07 20:18

在所在地开具，在事项发生地报验预缴，再回到所在地申报核销，这个顺序是正确的，在代开地按2%预缴

欧老师解答

2016-12-08 22:06

1、当月预交增值税：
借：应交税费——已交增值税（即未交科目借方，现为预交）
贷：银行存款
2、转出未交时：
借：应交税费——应交增值税
贷：应交税费——未交增值税（此时该科目贷方余额，为应交而未交）
3、交增值税时：
借：应交税费——已交增值税
贷：银行存款

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