我们一季度只有2月份有收入，二季度没有收入，现在6月份我发现我算那个成本工资结转多了，我想把一季度的营业成本调一下，是把营业成本调低点，我是反结账到2月份去把以前2月份的分录删除了，做一笔正确的分录。还是反结账到2月份去做一笔红冲，再做一批正确的分录？

长情的月亮 追问

2021-06-30 20:58

老师，计提工资时，我3月份的时候不小心，把生产成本和管理费用代码输成一样的，这样应付工资就全是管理费用，现在6月发现了，2月份的成本需要更正，3月份的这笔分录我是反结账到3月份删除以前的分录，重新做正确的还是6月份红冲原来的分录，再做一笔正确的分录。

伍老师(1) 解答

2021-06-30 22:19

你好，都可以，问题不大的。金额不大的话6月份红冲调整过来也可以。

长情的月亮 追问

2021-07-01 12:36

谢谢老师！

伍老师(1) 解答

2021-07-01 13:10

麻烦给我一个五星好评！