上季度其他业务收入计提应交税费应缴增值税计提多了！这个季度怎么调

醉熏的战斗机 追问

2021-07-01 09:18

计提税率错

徐阿富老师 解答

2021-07-01 09:22

你好，那也会涉及应收账款还是其他业务收入金额的不对，但我不知道除了税额外，你是哪个金额还不对，知道这个才能知道怎么调整

醉熏的战斗机 追问

2021-07-01 09:38

其他业务收入

徐阿富老师 解答

2021-07-01 09:44

你好那么贷应交税费-应交增值税-销项税额 负数金额 贷其他业务收入

醉熏的战斗机 追问

2021-07-01 11:15

小规模现在增值税率按1%是啊？

徐阿富老师 解答

2021-07-01 11:16

你好，是的，可以按照1%的

醉熏的战斗机 追问

2021-07-01 11:17

可以重新冲销后再重新做一次凭证吗？

徐阿富老师 解答

2021-07-01 11:18

你好，也可以的，先冲红之前的分录，。再重新做准确的