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送心意

朴老师

职称： 会计师

2021-07-01 17:07

分公司
借：其他应付款
未分配利润（如果是累计亏损，则是贷方）
贷：应收账款
分公司结转后账面应该全部结清
母公司
借：应收账款
贷：其他应付款
未分配利润（如果是亏损则是借方）

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